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省各有關(guān)部門

、單位：

為進一步規(guī)范省級財政投資評審工作，保證評審工作的質(zhì)量和效率

，根據(jù)《省級財政投資評審工作管理辦法》（蘇財規(guī)〔2016〕31號）

、《江蘇省基本建設(shè)財務(wù)管理辦法》（蘇財規(guī)〔2017〕40號）等，我們研究制定了《江蘇省省級財政投資評審工作操作規(guī)程》?div id="m50uktp" class="box-center"> ，F(xiàn)印發(fā)你們

，請遵照執(zhí)行。

江蘇省財政廳

2021年11月1日

江蘇省省級財政投資評審工作操作規(guī)程

第一條為規(guī)范省級財政投資評審工作

，保證評審工作的質(zhì)量和效率

，根據(jù)《省級財政投資評審工作管理辦法》（蘇財規(guī)〔2016〕31號）、《江蘇省基本建設(shè)財務(wù)管理辦法》（蘇財規(guī)〔2017〕40號）等有關(guān)規(guī)定

，制定本規(guī)程

。

第二條本規(guī)程用于規(guī)范省級基建項目和專項資金項目投資評審的操作規(guī)則和程序。

第三條　投資評審一般包括省級基建項目的單項評審

、全過程跟蹤評審和專項資金核查

、其他評審等。

（一）單項評審

。是指對基建項目的匡（估）算

、概算、概算調(diào)整、建設(shè)資金申請和竣工財務(wù)決算等的某一事項進行評審

。

（二）全過程跟蹤評審

。是指對基建項目的匡（估）算、概算

、概算調(diào)整

、建設(shè)資金申請和竣工財務(wù)決算等項目建設(shè)全過程的關(guān)鍵節(jié)點事項進行評審，及時掌握項目建設(shè)進度

、掌握影響投資的重大事項

。

（三）專項資金核查。是指根據(jù)省財政廳下達(dá)的核查內(nèi)容和要求

，對財政專項資金的申報分配

、使用管理和支出效益等方面進行審核和評價。

（四）其他評審

。是指省財政廳安排的其他評審工作

，按照其內(nèi)容和要求進行評審。

第四條　評審程序一般包括評前準(zhǔn)備

、實施評審

、交換意見、評審報告和立卷歸檔

。

（一）評前準(zhǔn)備

1. 了解

、核實評審項目基本情況，收集和整理必要的評審資料

。

2. 根據(jù)項目專業(yè)特點

，成立評審組，確定評審負(fù)責(zé)人

。

3. 針對項目特點

、評審內(nèi)容制訂評審方案。

（二）實施評審

1. 向項目單位送達(dá)評審?fù)ㄖ獣?div id="m50uktp" class="box-center"> ，明確評審內(nèi)容和要求。

2. 開展項目現(xiàn)場踏勘

，收集工程相關(guān)資料

。

3. 核查、取證

、計量

、分析、匯總

。重要證據(jù)應(yīng)進行書面取證

。以一項一稿或一事一稿方式編制評審工作底稿。

4.在獲取充分適當(dāng)?shù)脑u審證據(jù)基礎(chǔ)上，按專業(yè)分工開展技術(shù)評價和審核

，匯總評審情況

、撰寫初步評審意見，經(jīng)復(fù)核后作出初步評審結(jié)論

。

（三）交換意見

1. 征求項目單位意見

。項目單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出書面意見或說明；否則

，視為無異議

。評審組應(yīng)對項目單位反饋意見逐項審核認(rèn)定，明確是否采納其意見并說明理由

。

2. 征求省財政廳評審任務(wù)下達(dá)處室意見

。對于評審中涉及有較大爭議的重大問題和事項，相關(guān)處室可牽頭召集評審組

、項目單位會商討論解決

。

（四）評審報告。評審組根據(jù)與項目單位交換意見確認(rèn)的結(jié)果

，以及與省財政廳相關(guān)處室溝通的反饋意見

，出具正式評審報告，并對評審結(jié)論的真實性

、完整性負(fù)責(zé)

。評審報告的主要內(nèi)容包括：

1. 基本情況。包括項目審批

、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容

、投資總額及來源、項目組織管理

、參建各方以及送審事項的情況

、評審依據(jù)、范圍及程序等

。

2. 評審意見

。根據(jù)評審任務(wù)書的要求提出專業(yè)的、明確的評審意見

，并說明支持評審意見的理由和依據(jù)

。

3. 評審建議或說明。披露評審發(fā)現(xiàn)的問題

，對重要的風(fēng)險事項予以說明

，提出相關(guān)建議。

（五）立卷歸檔

1. 對評審資料進行整理

、分類和匯總

，將完整的評審資料登記歸檔

，包括紙質(zhì)和電子檔案。

2. 對評審數(shù)據(jù)進行信息化處理

，匯總分析

，建立健全評審指標(biāo)體系。

第五條基建項目投資評審

（一）匡（估）算評審

。是指對項目建議書（可行性研究報告）中匡（估）算投資的審核

。主要評審內(nèi)容為：

1. 工程量測算是否準(zhǔn)確。

2. 套用定額是否合理

。

3. 取費標(biāo)準(zhǔn)是否合適

，待攤費用及其分?jǐn)偸欠窈侠怼?/p>

4. 自籌資金來源是否可行。

5. 其他需要評審的事項

。

（二）概算評審

。是指對項目初步設(shè)計文件中概算投資的審核。主要評審內(nèi)容為：

1. 概算是否控制在省政府審定的投資范圍內(nèi)

。

2. 概算所列項目是否完整

，有無漏項、缺項

。

3. 工程量的計算

、定額的套用和換算以及取費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確合理，材料價格是否與現(xiàn)行市場價格接近

，項目待攤費用計算是否符合國家有關(guān)規(guī)定

。

4. 主要設(shè)備、工器具的種類

、規(guī)格和數(shù)量是否符合設(shè)計要求

，概算所列價格是否合理。

5. 其他需要評審的事項

。

（三）概算調(diào)整評審

。是指對項目建設(shè)過程中因總投資超過已批準(zhǔn)概算投資，而對投資額進行調(diào)整的審核

。主要評審內(nèi)容為：

1. 概算調(diào)整事項是否合理

，有無超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)模建設(shè)情況

。

2. 工程量計算是否準(zhǔn)確

。

3. 套用定額是否合理。

4. 待攤費用及其分?jǐn)偸欠裣鄳?yīng)調(diào)整

；如調(diào)整，如何取費

。

5. 是否需要追責(zé)或追償

。

（四）資金申請評審。是指對項目資金申請報告的評審。主要評審內(nèi)容為：

1. 資金申請是否與年度財政資金預(yù)算安排計劃相符合

。

2. 已撥付財政資金的到位及使用情況

。

3. 配套（自籌）資金的到位及使用情況。

4. 合同價款的支付情況

，有無超付

、欠付情況。

5. 申請的資金數(shù)額是否合理

。

6. 其他需要評審的事項

。

（五）結(jié)算抽查。項目工程價款結(jié)算應(yīng)聘請具備相應(yīng)工程造價咨詢資質(zhì)的第三方專業(yè)機構(gòu)進行審核

。對于全過程跟蹤評審的項目

，其工程價款結(jié)算報告應(yīng)接受評審單位抽查評審。主要抽查評審內(nèi)容為：

1. 結(jié)算審核報告是否完整

，是否符合合同約定及國家

、省有關(guān)工程價款結(jié)算的規(guī)定。

2. 結(jié)算送審資料是否齊全

。

3. 工程量計算是否準(zhǔn)確

。

4. 套用定額是否合理。

5. 取費標(biāo)準(zhǔn)是否合適

。

6. 其他需要復(fù)核的內(nèi)容

。

（六）竣工財務(wù)決算評審。項目竣工財務(wù)決算實行先審核

、后批復(fù)的辦法

。主要審核內(nèi)容為：

1. 工程價款結(jié)算是否準(zhǔn)確，是否按照合同約定和國家有關(guān)規(guī)定進行

，有無多算和重復(fù)計算工程量

、高估冒算建筑材料價格現(xiàn)象。

2. 待攤費用支出及其分?jǐn)偸欠窈侠?div id="d48novz" class="flower left">

、正確

。

3. 項目是否按照批準(zhǔn)的概（預(yù)）算內(nèi)容實施，有無超標(biāo)準(zhǔn)

、超規(guī)模

、超概（預(yù)）算建設(shè)現(xiàn)象。

4. 項目資金是否全部到位

，核算是否規(guī)范

，資金使用是否合理，有無擠占

、挪用現(xiàn)象

。

5. 項目形成資產(chǎn)是否全面反映

，計價是否準(zhǔn)確，資產(chǎn)接受單位是否落實

。

6. 項目在建設(shè)過程中歷次檢查和審計所提的重大問題是否已經(jīng)整改落實

。

7. 待核銷基建支出和轉(zhuǎn)出投資有無依據(jù)，是否合理

。

8. 竣工財務(wù)決算報表所填列的數(shù)據(jù)是否完整

，表間鉤稽關(guān)系是否清晰、正確

。

9. 尾工工程及預(yù)留費用是否控制在概算確定的范圍內(nèi)

，預(yù)留的金額和比例是否合理。

10. 項目建設(shè)是否履行基本建設(shè)程序

，是否符合國家有關(guān)建設(shè)管理制度要求等

。

11. 決算的內(nèi)容和格式是否符合國家有關(guān)規(guī)定。

12. 決算資料報送是否完整

、決算數(shù)據(jù)間是否存在錯誤

。

13. 相關(guān)主管部門或者第三方專業(yè)機構(gòu)是否出具審核意見。

第六條專項資金項目核查

。按照《江蘇省省級財政專項資金管理辦法》和評審任務(wù)書的要求組織實施

，根據(jù)專項資金的不同要求和特點，參照項目評審報告模式形成核查報告

。

（一）專項資金申報評審

。是指按照專項資金組織申報文件、資金管理辦法等對申報項目材料的真實性

、完整性

、合規(guī)性的審核，評價其是否符合專項資金的申報使用條件

。主要評審內(nèi)容為：

1. 申報項目是否符合專項資金的用途及使用范圍

。

2. 申報理由是否充分。

3. 申報資料及附件是否真實

、齊全

。

4. 申報金額是否準(zhǔn)確。

5. 其他需要審核的事項

。

（二）專項資金使用情況評審

。是指按照專項資金組織申報文件、資金管理辦法

、項目申報材料等對專項資金使用和項目實施情況進行的評審

。主要評審內(nèi)容為：

1. 項目實施情況，是否完成申報材料承諾的建設(shè)內(nèi)容

。

2. 專項資金使用是否符合資金管理辦法要求

。

3. 專項資金使用管理中存在的問題及原因

。

4. 專項資金使用管理的建議。

5. 其他需要評審的內(nèi)容

。

第七條評審時間要求。應(yīng)在評審任務(wù)書規(guī)定的時限內(nèi)完成評審報告

，特殊情況下

，經(jīng)同意后可以適當(dāng)延長時限。在評審任務(wù)書沒有規(guī)定時限情況下

，匡（估）算評審應(yīng)在10個工作日內(nèi)完成

，概算評審和概算調(diào)整評審應(yīng)在15個工作日內(nèi)完成，結(jié)算抽查應(yīng)在10個工作日內(nèi)完成

，竣工財務(wù)決算評審應(yīng)在30個工作日內(nèi)完成

。

第八條評審質(zhì)量控制

（一）實行回避制度，評審人員與被評審項目單位有直接關(guān)系或有可能影響評審公正性的應(yīng)當(dāng)回避

。

（二）建立健全項目評審報告內(nèi)部復(fù)查稽核機制

。

（三）省財政廳評審任務(wù)下達(dá)處室根據(jù)實際需要可對評審報告進行抽查，評審結(jié)論不真實

、不準(zhǔn)確的

，評審結(jié)論無效，責(zé)令重新評審

。

第九條評審人員在投資評審工作中存在的違法違紀(jì)行為

，依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章予以處理

、處罰

，并依法追究行政責(zé)任；涉嫌犯罪的

，移送司法機關(guān)處理

。

第十條　本規(guī)程自印發(fā)之日起施行，原有文件中與本規(guī)程不一致的

，以本規(guī)程為準(zhǔn)

。原《省級財政投資評審業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》（蘇財建〔2010〕86號）和《省級財政投資項目評審實施細(xì)則》（蘇財建〔2011〕137號）同時廢止。

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、資格庫專項清理的通知（財辦庫〔2021〕14號）">下一篇：關(guān)于開展政府采購備選庫、名錄庫

、資格庫專項清理的通知（財辦庫〔2021〕14號）

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